問(wèn)題已解決

甲摩托車生產(chǎn)企業(yè)于本午5月成立，為增值稅一般納稅人，本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)當(dāng)年銷售摩托車，取得不含稅銷售收入12000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的銷售成本為4800萬(wàn)元。 (2)將自產(chǎn)摩托車用于對(duì)外投資，該批摩托車不含稅市場(chǎng)價(jià)為150萬(wàn)元，成本為60萬(wàn)元。 (3)當(dāng)年購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款4500萬(wàn)元、增值稅585萬(wàn)元。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 11:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款 120000+15600=135600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額120000*0.13=15600 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4800 貸：庫(kù)存商品4800 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資150+19.5=169.5 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 150*0.13=19.5 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸：庫(kù)存商品60 借：原材料 4500 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額585 貸：銀行存款4500+585=5085
2022 05/05 11:54
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