問題已解決

我是小規(guī)模企業(yè),4月開始享受普遍免增值稅,4月有專票收入,還有一張普票紅字收入,這個(gè)應(yīng)該這樣填寫申報(bào)表。現(xiàn)在這個(gè)紅字普票填寫在3欄,在1欄匯總中只顯示專票的填寫?,F(xiàn)在納稅合計(jì)是專票的稅金,這個(gè)紅字普票應(yīng)該怎樣填寫對(duì)。1欄填2+3的合計(jì)數(shù)比對(duì)不通過。

84785011| 提問時(shí)間:2022 05/05 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 紅沖了的也得沖減
2022 05/05 11:33
84785011
2022 05/05 16:06
現(xiàn)在的問題是這個(gè)紅沖我應(yīng)該填在哪欄,當(dāng)時(shí)是1的稅率,現(xiàn)在普票都免稅了,我還有專票需要繳稅,可以抵這個(gè),但我應(yīng)該怎樣申報(bào)呢?
樸老師
2022 05/05 16:15
同學(xué)你好 按照實(shí)際收入金額申報(bào)
84785011
2022 05/05 21:15
我現(xiàn)在按實(shí)際收入填,但第一欄只有能填專票的收入,普票紅字收入無處填這個(gè)票是1%稅率的
樸老師
2022 05/06 06:09
同學(xué)你好 普票那里填寫負(fù)數(shù)
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