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去年4月接賬，本年利潤科目期初余額未填列，現(xiàn)在也無法重新建賬，怎么處理呢？
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你好，那你的提出能平衡嗎？
2022 05/05 10:11
84784993 
2022 05/05 10:13
就是現(xiàn)在平衡不了，在做年報的時候才發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入跟開票盤不符合，本年利潤也只是四月以后的結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師 
2022 05/05 10:15
你的期初能平衡嗎？
84784993
2022 05/05 10:16
當時不是我建的賬，肯定是平衡了才能建賬啟用啊
郭老師
2022 05/05 10:19
那你看一下他把這個科目放到哪里了，未分配利潤里面嗎。
84784993
2022 05/05 10:19
開票盤上的金額和賬上的主營業(yè)務(wù)收入對不上，影響大嗎？
郭老師
2022 05/05 10:19
這個不好說，因為你的增值稅和所得稅的收入不一致，有風(fēng)險的稅務(wù)局會問起來，要求你們調(diào)整。
84784993
2022 05/05 10:21
行吧，我先自己看一下，謝謝
郭老師
2022 05/05 10:23
不用客氣，工作愉快，有不明白的可以再問。
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