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老師， 請教一下， 非貿(mào)付匯代扣代繳增值稅。 如果合同金額是1萬美元， 增值稅率是6%， 我代扣代繳的增值稅怎么算呢？

84785005| 提問時間：2022 05/03 20:55
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 代扣代繳的企業(yè)所得稅，是應(yīng)該計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用里面的。比如：境外設(shè)計(jì)費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅的金額就應(yīng)該計(jì)入設(shè)計(jì)費(fèi)。借：設(shè)計(jì)費(fèi)；貸：銀行存款。因?yàn)?，代扣代繳的所有稅費(fèi)是這項(xiàng)服務(wù)的，也就是一個含稅和一個不含稅的區(qū)別。
2022 05/03 20:58
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