1、北京新華酒廠為一般納稅義務(wù)人。12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價(jià)22 600元;銷售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價(jià)11 300元;銷售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價(jià)33 900元。款項(xiàng)全部存入銀行。 (2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4 520元,收取包裝物押金2 260元,單獨(dú)記賬??铐?xiàng)存入銀行。 (3)銷售扎啤52噸,不含稅單價(jià)為4 000元/噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;銷售普通啤酒15噸,不含稅單價(jià)為4 000元/噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,以上款項(xiàng)均已存入銀行。 (4)銷售米酒1 400箱,每箱24瓶,每瓶500克,每箱不含稅單價(jià)200元。銷售保健酒3
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2022 05/03 16:38
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- 1、北京新華酒廠為一般納稅義務(wù)人。12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價(jià)22 600元;銷售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價(jià)11 300元;銷售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價(jià)33 900元??铐?xiàng)全部存入銀行。 (2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4 520元,收取包裝物押金2 260元,單獨(dú)記賬??铐?xiàng)存入銀行。 (3)銷售扎啤52噸,不含稅單價(jià)為4 000元/噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;銷售普通啤酒15噸,不含稅單價(jià)為4 000元/噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,以上款項(xiàng)均已存入銀行。 (4)銷售米酒1 400箱,每箱24瓶,每瓶500克,每箱不含稅單價(jià)200元。銷售保健酒360箱,每箱12瓶,每瓶500克,每箱不含稅單價(jià)300元。款項(xiàng)均已收到。 (5)用自產(chǎn)甲種糧食白酒6噸,從農(nóng)民手中 379
- (1)銷售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價(jià)22600元,銷售乙種糧食白酒5噸每噸含稅 單價(jià)11300元,銷售丙種糧食白酒20噸每噸含稅單價(jià)33900元。款項(xiàng)全部存入銀行?!? (2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4520元收取包裝物押金2260元款項(xiàng)全部存 入銀行?!? 770
- 北京新華酒廠為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價(jià)22 600元;銷售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價(jià)11 300元;銷售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價(jià)33 900元??铐?xiàng)全部存入銀行。 (2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4 520元,收取包裝物押金2 260元,款項(xiàng)全部存入銀行。 (3)銷售以當(dāng)月外購(gòu)薯類白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒6噸,每噸含稅單價(jià)2 260元。其中,外購(gòu)薯類白酒3噸,每噸含稅價(jià)1 130元,取得增值稅專用發(fā)票,全部用于勾兌并銷售,貨款存入銀行。 (4)用自產(chǎn)甲種糧食白酒10噸,從農(nóng)民手中換入玉米10噸,已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)出收購(gòu)專用發(fā)票。 (5)該廠將換入的1噸玉米用于職工福利。 (6)該廠委托某酒廠為其加工酒精6噸 228
- 銷售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價(jià)22 600元;銷售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價(jià)11 300元;銷售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價(jià)33 900元。款項(xiàng)全部存入銀行。(2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4 520元,收取包裝物押金2 260元,款項(xiàng)全部存入銀行。(3)銷售以當(dāng)月外購(gòu)薯類白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒6噸,每噸含稅單價(jià)2 260元。其中,外購(gòu)薯類白酒3噸,每噸含稅價(jià)1 130元,取得增值稅專用發(fā)票,全部用于勾兌并銷售,貨款存入銀行。(4)用自產(chǎn)甲種糧食白酒10噸,從農(nóng)民手中換入玉米10噸,已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)出收購(gòu)專用發(fā)票。(5)本廠將換入1噸玉米用于職工福利。(7)本廠將自己生產(chǎn)的10噸甲種糧食白酒中的3噸用于饋贈(zèng)、7噸用于職工福利。根據(jù)以上資料要求:填消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表 316
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查看更多- 一般納稅人,主營(yíng)紙制品,后新增公司營(yíng)業(yè)范圍:食品預(yù)包裝,我想問(wèn)下,做促銷,買10箱紙送一箱礦泉水,公司是外購(gòu)的飲料 (借:庫(kù)存-礦泉水 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 )購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后隨紙贈(zèng)送礦泉水,開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票,借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)收入-紙 貸:其他收入-礦泉水 貸:銷項(xiàng)稅? 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎?借:其他成本 貸:庫(kù)存-礦泉水 老師,麻煩看下是否正確,謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧? 3小時(shí)前
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