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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問，上月向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本3740元（含運(yùn)費(fèi)100元），已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是用（賬面成本-運(yùn)費(fèi)）/（1-9%）×9% 這個(gè)，當(dāng)期因管理不善丟失上月一般納稅人處購(gòu)入的包裝物一批，賬面成本20000元（含運(yùn)費(fèi)1800元），已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是用（20000-1800）×13%，為什么第一個(gè)要除以（1-9%）
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因?yàn)橄蜣r(nóng)民收購(gòu)的是計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 要換算為入賬前的價(jià)稅合計(jì)金額
2022 05/03 15:31
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