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上月向農(nóng)民收購的用于生產(chǎn)玉米種的玉米，因保管不善霉?fàn)€，賬面成本3740元，含運費100元 已抵扣購進(jìn)項稅額 求轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
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你好 借待處理財產(chǎn)損益 貸原材料 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出 貸 待處理財產(chǎn)損益
2021 06/17 20:16
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上月向農(nóng)民收購的玉米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本9500，（含運費500）購進(jìn)的進(jìn)項稅額已抵扣
問“這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么算”
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上月向農(nóng)民收購的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善而霉?fàn)€，賬面成本3740元(含運費100元)，已抵扣進(jìn)項稅額。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是3640÷(1-9%)×9%+100×9%
因管理不善丟失上月從一般納稅人購入的包裝物一批，賬面成本20000元，含運費1800，已抵扣進(jìn)項稅額。我算的是18200÷（1-13%）×13%+1800×9% 和答案不一樣，為什么這里不用除以1-13%了呢，謝謝老師
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請問，上月向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本3740元（含運費100元），已抵扣進(jìn)項稅額，是用（賬面成本-運費）/（1-9%）×9%
這個，當(dāng)期因管理不善丟失上月一般納稅人處購入的包裝物一批，賬面成本20000元（含運費1800元），已抵扣進(jìn)項稅額，是用（20000-1800）×13%，為什么第一個要除以（1-9%）
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向農(nóng)民收購的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因管理不善霉?fàn)€，賬面成本3740元（含運費100元），已抵扣進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=（3740-100）/（1-9%）*9%+100*9%
矛盾就是，因管路不善從一般納稅人處購入一批包裝物丟失，賬面成本20000元（含運費1800元）。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為啥是=（20000-1800）*13%+1800*9%
為什么不是（20000-1800）\\（1-13%）
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老師好，題目是這樣的
某食品加工企業(yè)因保管不善使上月收購的玉米渣霉?fàn)€，賬面成本3740元（含運費100元），已抵扣進(jìn)項稅額，請計算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
答案是：（3740-100）/（1-9%）*9%+100*9%
我想問那100元的運費為什么不用除以稅率呢
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