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老師好，計算單位1季度已交稅金怎樣計算
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你好，可以通過銀行日記賬，或者應交稅費—某某稅款 借方1—3月份發(fā)生額統(tǒng)計?
2022 05/03 14:47
84785033 
2022 05/03 14:49
賬面上應該看哪個科目
鄒老師 
2022 05/03 14:49
請仔細看我回復的內容
84785033
2022 05/03 14:54
是應交稅費-未交增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅，房產稅，土地使用稅等1～3月的借方發(fā)生額嗎
鄒老師
2022 05/03 14:58
你好，是的，是這樣的
84785033
2022 05/03 14:59
你好老師，當月計提增值稅應該怎樣做分錄啊，
鄒老師
2022 05/03 14:59
你好，是一般納稅人單位的應交增值稅嗎
84785033
2022 05/03 15:07
是的老師
鄒老師
2022 05/03 15:07
你好，按月結轉的時候
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
84785033
2022 05/03 15:09
老師，異地預繳增值稅和附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅怎樣做分錄啊
鄒老師
2022 05/03 15:10
你好
借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金）
應交稅費—附加稅
稅金及附加—印花稅
應交稅費—企業(yè)所得稅
貸：銀行存款?
84785033
2022 05/03 15:17
老師，預繳的不用在貸方計提下嗎，應交稅費-已交稅金還需要轉出嗎
鄒老師
2022 05/03 15:20
你好，只是預繳的情況下，不需要在貸方計提一下的?
84785033
2022 05/03 15:23
月底計提增值稅分錄時再加上貸：應交稅費-應交增值稅（已交稅金）就可以了嗎
鄒老師
2022 05/03 15:24
你好，月底計提增值稅，按銷項稅額減去進項稅額的金額計提，然后把應交稅費-應交增值稅（已交稅金）與?應交稅費—未交增值稅抵扣就是了
84785033
2022 05/03 15:30
老師，應交稅費科目下月底是不是只有應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）和應交增值稅（未交增值稅）科目下有余額
鄒老師
2022 05/03 15:30
你好，（進項稅額轉出）明細是沒有余額的?
84785033
2022 05/03 16:37
老師，進項稅額轉出怎樣做分錄
鄒老師
2022 05/03 16:37
具體是什么原因導致的進項稅額轉出呢?
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