問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，21年匯繳時(shí)，資產(chǎn)在20年已經(jīng)提足折舊21年沒(méi)有新的折舊額，請(qǐng)問(wèn)A105080表還需要填嗎？還是 第三欄和第四欄的累計(jì)折舊和計(jì)稅基礎(chǔ)填相同的數(shù)據(jù)即資產(chǎn)原值減去凈殘值呢？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 17:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 賬上有固定資產(chǎn)的話(huà) 就應(yīng)該填寫(xiě)A105080表 第三欄和第四欄的累計(jì)折舊和計(jì)稅基礎(chǔ)填相同的數(shù)據(jù)即資產(chǎn)原值減去凈殘值
2022 05/02 17:46
84785045
2022 05/02 17:52
還有一個(gè)老師，工資部分21年個(gè)稅系統(tǒng)與利潤(rùn)表的最終數(shù)據(jù)有差額一千，這個(gè)怎么調(diào)整呢？
bamboo老師
2022 05/02 18:09
請(qǐng)問(wèn)與利潤(rùn)表的最終數(shù)據(jù)有差額一千? 是哪個(gè)科目？
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