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老師，上月付款的原材料未收到原材料，本月收到發(fā)票，直接沖銷上月的憑證，本月正常做賬嗎，那銀行流水怎么辦？
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您好
請問上月支付款項的時候分錄怎么寫的
2022 05/02 13:03
84784958 
2022 05/02 13:06
借:原材料 貸:銀行存款
bamboo老師 
2022 05/02 13:10
那收到發(fā)票后紅沖
然后再根據(jù)發(fā)票寫一份藍字分錄就好了
84784958
2022 05/02 13:19
紅沖了銀行流水算這個月上就對不上了
84784958
2022 05/02 14:39
老師，請您解答一下
bamboo老師
2022 05/02 14:55
一個正數(shù) 一個負稅 不影響本月銀行存款啊
84784958
2022 05/02 15:26
不是沖銷之前的銀行存款，這個月做進去嗎，這樣的話不是就增加了本月銀行存款嗎？
bamboo老師
2022 05/02 15:32
一個正數(shù) 一個負數(shù) 抵消后不是0么？
-10 正10 還有么？
84784958
2022 05/02 16:23
嗯嗯，對的
bamboo老師
2022 05/02 16:23
所以不影響本月啊
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