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增值稅留底退稅后未交增值稅科目是平的，把本月的增值稅計提了之后，應交稅費-未交增值稅科目貸方數(shù)字成負數(shù)了，但是期末貸方余額是合適的，這是啥意思？合適嗎？老師
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你好，這個負數(shù)分錄是怎么做的？
2022 05/01 11:06
84784983 
2022 05/01 11:19
4月沒有進項，進項4月初時候全部退給我們了，4月銷項207.08元，沒有進項本月應該交稅207.08元，但是我計提4月增值稅分錄：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）207.08貸：應交稅費-未交增值稅207.08完了就是負數(shù)我不理解是哪里出錯了
佟老師 
2022 05/01 11:23
借;銷項稅額
貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅
貸未交增值稅
84784983
2022 05/01 11:27
老師要把銷項也結轉到未交增值稅？
佟老師
2022 05/01 11:28
對啊，要不你轉出未交不是一樣有發(fā)生額
84784983
2022 05/01 11:54
老師還是負數(shù)，
佟老師
2022 05/01 12:03
哪個是負數(shù)？未交增值稅嗎？
84784983
2022 05/01 14:32
是的，未交增值稅還是以前那個數(shù)字
佟老師
2022 05/01 14:33
那你前面都是我這樣處理的嗎
84784983
2022 05/01 15:29
沒有的，我直接是計提借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅；繳納時借：應交稅費-未交增值稅貸：銀存，沒有結轉，4月初的時候賬面有留底進項稅，我把他轉出來之后就沒有留底了，讓后緊接著稅局就把這個留底稅退給我們了，現(xiàn)在賬面都是平的，老師，我把進項稅留底稅轉出來的分錄應該怎么寫？
佟老師
2022 05/01 15:30
4月初的時候賬面有留底進項稅，我把他轉出來之后就沒有留底了
這個你是怎么寫的分錄
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