問題已解決

老師，現(xiàn)在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2021年有漏計(jì)提少計(jì)提費(fèi)用的，這些費(fèi)用應(yīng)該是可以稅前抵扣的，那我在匯算報(bào)表怎么調(diào)整呢？在2022年的5月，是不是要寫分類調(diào)整呢？比如2021年5月補(bǔ)繳納了2020年的企業(yè)所得稅1000元，2021年7月的營業(yè)稅及附加沒有計(jì)提，銀行扣稅扣了，還有2021年12月少計(jì)提工資了

84785027| 提問時(shí)間：2022 05/01 09:00
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
補(bǔ)交的所得稅不能抵扣的。后邊的都可以稅前扣除
2022 05/01 09:06
84785027
2022 05/02 08:21
后面的能稅前扣除，我是不是在納稅調(diào)整表填寫“其他”欄，對嗎？
家權(quán)老師
2022 05/02 08:54
是的，沒對應(yīng)的欄次就填3O行其他
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~