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2021年12月份工資少計提1000，在2022年1月份補計提 ，匯算清繳時需要調(diào)整哪里嗎
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職工薪酬明細表，稅收金額、實際金額。
2022 03/11 14:47
84784979 
2022 03/11 14:53
比如 2021年工資應該是1萬1，少計提了1千，做2021年度匯算清繳時，工資薪金支出 賬載金額1萬，實際發(fā)生額及稅收金額填1萬1，這樣？
郭老師 
2022 03/11 14:54
你好，二一年所有的工資是一萬一的話是這么做的，稅收金額里面也得填寫一萬一。
84784979
2022 03/11 14:57
那就是雖然賬上在2022年度補計提，但是屬于21年度的 在21年度匯算清繳時要算上這筆
郭老師
2022 03/11 14:57
對的是的，22年你應該用以前年度損益調(diào)整，不應該影響22年的利潤。
84784979
2022 03/11 15:10
老師，那如果已經(jīng)做完匯算清繳才補計提怎么辦
郭老師
2022 03/11 15:12
去稅務局修改你的申報表。
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