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實(shí)務(wù)
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老師好，我們餐廳放了一些美團(tuán)共享充電寶給客人使用，3月收到100元收益，但是3月未發(fā)現(xiàn)這100元收益，所以沒有做到憑證和報(bào)稅，請(qǐng)問有什么影響嗎？可以把3月充電寶收益做到4月賬里申報(bào)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，不影響的，直接做后面的月份里。
2022 04/30 09:11
84785030 
2022 04/30 09:17
老師，收益具體分錄怎么做？我們是一般納稅人餐廳，客人使用共享充電寶，我們收益的銷項(xiàng)稅率是幾？
森林老師 
2022 04/30 09:57
同學(xué)，你好，應(yīng)該是拉供服務(wù)了6%
84785030
2022 04/30 10:18
請(qǐng)問充電寶收益100元，分錄怎么寫？ 當(dāng)月的收益，下月5號(hào)才能提現(xiàn)，需要做計(jì)提分錄嗎？
森林老師
2022 04/30 11:01
同學(xué)，你好，你這個(gè)月就先不要做賬了，或借銀行，貸其他應(yīng)付款，下個(gè)月借其他應(yīng)付款，貸其他業(yè)務(wù)收入
84785030
2022 04/30 12:40
當(dāng)月計(jì)提： 借其他貨幣資金100
貸其他業(yè)務(wù)收入94
銷項(xiàng)稅額6
提現(xiàn)
借《銀行存款100
貸：其他貨幣資金100 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫？
84785030
2022 04/30 13:59
我們餐廳和美團(tuán)公司合同規(guī)定是30%的收益給美團(tuán)，70%的收益給我們，100塊錢的收益是扣除美團(tuán)30%后的收益，我們提現(xiàn)出來的也是100塊錢，請(qǐng)問成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
森林老師
2022 04/30 16:50
同學(xué)，你好，不用，五月再做賬就行了
借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
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