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我建筑公司開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票收到工程款50萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 16:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
。借銀行存款50萬(wàn)，應(yīng)收賬款50萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 04/29 16:39
84784974
2022 04/29 16:43
當(dāng)月開(kāi)票下月交稅怎么做會(huì)計(jì)分錄，當(dāng)月要計(jì)提嗎
玲老師
2022 04/29 16:49
您好。開(kāi)票確認(rèn)收入就是我發(fā)的這分錄 是不是想問(wèn)增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)？您是一般納稅人嗎？
84784974
2022 04/29 16:59
是的，是一般納稅人
玲老師
2022 04/29 17:05
期末結(jié)轉(zhuǎn)。。，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。
84784974
2022 04/29 17:10
具體怎么做，麻煩說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)吧
玲老師
2022 04/29 17:15
期末結(jié)轉(zhuǎn)。。，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅 下個(gè)月交稅，借未交增值稅 貸銀行存款。
玲老師
2022 04/29 17:18
?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： ?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 下月交稅，??借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸銀行
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