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老師：我想問下，增值稅報表上面有留底稅額是啥意思呀？還有銷項稅額小于進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出又是啥呀？怎么樣計算的啊
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你好，上期留底這個是銷項減去進項之后的負數(shù)余額
進項轉(zhuǎn)出，這得看一下你附表二里面你申報的哪一個業(yè)務的。
2022 04/29 14:39
84785011 
2022 04/29 14:45
老師這樣申報的目的是啥？進項稅額轉(zhuǎn)出，是不是說，進項有多，可以留到下次使用？這些有沒有公式的啊，都不知道怎么樣處理？
郭老師 
2022 04/29 14:46
你們單位是不是為了不退稅的進項轉(zhuǎn)出？
84785011
2022 04/29 14:48
就是正常操作的那種吧，我也不知道啊，就是我發(fā)給你的截圖，他就是這樣申報的，我看不懂，也沒有操作過
郭老師
2022 04/29 14:52
進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的才可以啊，如果允許抵扣的話，他現(xiàn)在做了進項轉(zhuǎn)出以后再想抵扣就沒法抵扣了，最好確認一下。
84785011
2022 04/29 14:56
那老師，這個進項稅轉(zhuǎn)出，他有抵扣嗎？
郭老師
2022 04/29 14:57
你好，這個進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣
銷項減去進項，加上進項轉(zhuǎn)出來交增值稅
84785011
2022 04/29 14:58
老師，什么情況下要做進項稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 04/29 14:59
不允許抵扣，比如對方紅沖或者是福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務，或者是免稅、簡易計稅對應的進項都不允許。
84785011
2022 04/29 15:00
老師，那我發(fā)給你的那個截圖，他沒有用進項稅額抵扣吧，還有就是，有留底稅額，那做賬是怎么樣做的呀？
郭老師
2022 04/29 15:02
你好這個已經(jīng)是抵扣了。
84785011
2022 04/29 15:03
老師，這個是稅局發(fā)出來的通知，啥意思，
郭老師
2022 04/29 15:04
那就是留底退稅就應該這么做的，給你退回來的稅款。
84785011
2022 04/29 15:04
什么情況下可以退稅呀？
郭老師
2022 04/29 15:07
增量留底或者是存量留底都可以。
84785011
2022 04/29 15:07
就是說我的進項用不了了，我就去稅局申請退稅嗎？
郭老師
2022 04/29 15:09
你好，已經(jīng)退回來了，不是嗎？
郭老師
2022 04/29 15:09
這就是你們單位自己申請的？
84785011
2022 04/29 15:10
是另外個同事去申請的
郭老師
2022 04/29 15:10
那已經(jīng)申請了，你還在去申請什么
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