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企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的分錄怎么做？
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 04/29 08:36
84785003 
2022 04/29 08:38
我剛接手這個(gè)公司，現(xiàn)在匯算清繳，發(fā)現(xiàn)所得稅金額賬上記載2萬(wàn)多，實(shí)際預(yù)繳了7萬(wàn)多，怎么調(diào)整賬？
郭老師 
2022 04/29 08:42
你好，你看一下它計(jì)提的是多少。
84785003
2022 04/29 08:55
計(jì)提2萬(wàn)多
郭老師
2022 04/29 08:56
你好，那你們單位是多交嗎？
稅務(wù)局那邊給退嗎？
84785003
2022 04/29 08:57
不是。是做賬漏記了
郭老師
2022 04/29 09:00
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅五萬(wàn)多。
84785003
2022 04/29 09:04
在哪個(gè)月做這筆分錄？是這個(gè)月還是反結(jié)賬去年12月份做？
郭老師
2022 04/29 09:06
好做到這個(gè)月就可以的。
84785003
2022 04/29 09:17
那提交上去的年報(bào)的所得稅費(fèi)用金額、凈利潤(rùn)金額和賬上的不一致要不要改？
郭老師
2022 04/29 09:18
最好不用修改的，不用管
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