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問題已解決
老師，工會經費今年稅率是0.008？
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您好
有工會組織按照2%計提 40%上交給總工會 0.02*0.4=0.008
2022 04/27 18:30
84784958 
2022 04/27 18:31
那繳納的和計提的數(shù)不一樣，怎么做分錄？
84784958
2022 04/27 18:45
在嗎？老師
bamboo老師 
2022 04/27 18:48
繳納的和計提的數(shù)不一樣
請問您計提是多少 繳納了多少
84784958
2022 04/27 18:57
計提是3446.35 繳納1378.54
84784958
2022 04/27 18:57
那是不是計提數(shù)應該改成1378.54
bamboo老師
2022 04/27 18:58
借：管理費用-工會經費3446.35
貸：應付職工薪酬-工會經費3446.35
借：應付職工薪酬-工會經費1378.54
貸：銀行存款?1378.54
剩下的企業(yè)可以自用
84784958
2022 04/27 19:00
剩下的怎么做分錄？求解
bamboo老師
2022 04/27 19:02
單位發(fā)生工會經費支出的時候
借：應付職工薪酬-工會經費?
貸：銀行存款?
84784958
2022 04/27 19:09
計提和實際繳納的差額是3446.35-1378.54=2067.81，這個2067.81怎么做？
bamboo老師
2022 04/27 19:11
這個2067.81不需要再做分錄啊 掛在應付職工薪酬-工會經費賬上 后面有工會支出就做分錄
借：應付職工薪酬-工會經費?
貸：銀行存款
這樣就好了啊
84784958
2022 04/27 19:12
那意思就是不用管了
bamboo老師
2022 04/27 19:14
是的 年末的時候沒有用完 紅字沖回
84784958
2022 04/27 19:16
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 04/27 19:16
不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
84784958
2022 04/27 19:17
再問一下，那每個季度計提還是按工資總額的2%計提對嗎？
bamboo老師
2022 04/27 19:19
季度計提還是按工資總額的2%計提 是的
84784958
2022 04/27 19:22
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 04/27 19:23
不客氣哈 歡迎有疑問提問
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