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老師您好！我想問下小規(guī)模納稅人第一季度開了一個點的銷售普通發(fā)票，第二個季度銷售退回開負數(shù)發(fā)票，沖減收入的話，那一個點的稅也沖掉么？剛艷子老師講的沒明白
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你好，就說你第二季度把原來1%的發(fā)票給紅沖掉以后，你第二季度你再開發(fā)票，然后你還是手工選擇稅率是1%。
2022 04/27 17:01
84784987 
2022 04/28 10:37
這樣操作的話就相當于不要免稅的權利，負數(shù)和正數(shù)發(fā)票對沖后納稅申報的時候就還是零是吧！那稅局那邊有沒有影響，會不會被列為異常情況
李霞老師 
2022 04/28 10:44
你正數(shù)開一個一，負數(shù)開一個一，他倆相互抵消了，這個就是正?，F(xiàn)象。
84784987
2022 04/28 11:49
哦哦，好的，謝謝
李霞老師
2022 04/28 12:02
祝您生活愉快感謝五星祝您
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