問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，2021年第四季度利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本多報(bào)了很多，這種情況匯算清繳的時(shí)候先把年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本改正過(guò)來(lái)，再按照年度財(cái)務(wù)報(bào)表做年度企業(yè)所得稅匯算清繳？還是年度報(bào)表按第四季度的數(shù)據(jù)報(bào)，再匯算清繳里調(diào)整？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 13:51
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，這種情況呀，你年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也比著第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表正常填寫(xiě)，然后呢，你再匯算清繳的表格里進(jìn)行調(diào)整。
2022 04/27 13:55
84784950
2022 04/27 13:57
但是老師這是調(diào)得成本，還不是期間費(fèi)用，這個(gè)成本要調(diào)的金額相對(duì)比較大，在哪個(gè)明細(xì)表里調(diào)呢
李霞老師
2022 04/27 14:05
你好在那個(gè)納稅調(diào)整表里去進(jìn)行調(diào)整的一個(gè)，其他的一行。
84784950
2022 04/27 14:06
扣除類(lèi)項(xiàng)目其他里調(diào)整嗎？
李霞老師
2022 04/27 14:07
嗯，我記得是那個(gè)表的倒數(shù)第二行有一個(gè)其他的一行。
84784950
2022 04/27 14:07
好的，謝謝
李霞老師
2022 04/27 14:10
祝您生活愉快感謝五星
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