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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師請問下，我們會有有招待費(fèi)，和廣宣費(fèi)調(diào)整，這樣的情況下，匯算清繳時申報的年度財務(wù)報表和第四季度申報的財務(wù)報表一樣嘛？還是要修改再申報？
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不需要修改年度財務(wù)報表，你這個只需要匯算清繳表上面納稅調(diào)整就可以，填寫年度企業(yè)所得稅申報表，財務(wù)報表不修改
2020 05/07 10:31
84785025 
2020 05/07 10:50
老師，請問下，我公司適用于10％的增值稅加計扣除，這個需要填寫A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嘛？
maize老師 
2020 05/07 10:52
不需要填寫這個，這個是享受企業(yè)所得稅加計扣除填寫，不是增值稅填寫
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