問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)21年度計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票因?yàn)槲茨苋〉冒l(fā)票回來(lái)，在匯算清繳時(shí)把這部分費(fèi)用做利潤(rùn)調(diào)增，那我還需要在5月份做賬時(shí)把這部分利潤(rùn)調(diào)出來(lái)嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 13:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整金額不需要賬務(wù)處理的
2022 04/27 13:52
84784994
2022 04/28 10:37
那我不調(diào)回來(lái)，那就會(huì)掛在暫估那里了？
辜老師
2022 04/28 10:40
你后續(xù)不能取得發(fā)票了嗎
84784994
2022 04/28 10:52
是的，費(fèi)用發(fā)票取不了，不然也不補(bǔ)稅了
辜老師
2022 04/28 10:56
你當(dāng)時(shí)是怎么賬務(wù)處理的
84784994
2022 04/28 11:00
當(dāng)時(shí)是借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
辜老師
2022 04/28 11:01
這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有付款嗎
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