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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳調(diào)出來一部分去年的成本，因?yàn)榘l(fā)票未能開出，今年做賬調(diào)出去年的成本，用利潤分配未分配利潤這個(gè)科目，不就影響了今年的利潤
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您好，這個(gè)是可以的，可以處理
2023 11/10 16:31
84784998 
2023 11/10 16:33
如果這樣我今年的利潤就多了，交的稅就多了，但是這部分多出來的稅我在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)補(bǔ)繳了，這樣不重復(fù)計(jì)稅嗎
小鎖老師 
2023 11/10 16:34
因?yàn)槟闱捌跊]有教案，現(xiàn)在補(bǔ)的話，相當(dāng)于是一次性的
84784998
2023 11/10 16:36
我還是不明白，我5月匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)了，但是賬上沒體現(xiàn)，我現(xiàn)在想把這筆體現(xiàn)出來，本年未分利潤就增加了，季度申報(bào)的時(shí)候我不是還要交稅嗎
小鎖老師
2023 11/10 16:38
你未分配利潤，你提現(xiàn)出來，本年也不需要交稅的這個(gè)的
84784998
2023 11/10 16:43
賬務(wù)處理怎么做，你說的提出來是什么意思，我還是沒明白
小鎖老師
2023 11/10 16:44
你跳出來的成本，你不是做庫存增加了嗎？那么你匯算清繳的稅款，還是到后期申請(qǐng)退稅的呀
84784998
2023 11/10 17:03
不是，去年年底增加了庫存，做了成本，借庫存商品，待應(yīng)付暫估，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。今年匯算清繳調(diào)出來，沒有做賬務(wù)處理，剛反應(yīng)過來，就做借應(yīng)付暫估貸庫存商品，借庫存商品，待利潤分配未分配利潤。這樣之前暫估的庫存就算是調(diào)過來了，但是未分配利潤增加，今年的利潤不就多了
小鎖老師
2023 11/10 17:17
你今年轉(zhuǎn)出來那部分，你到年底不是就少交稅了嗎？
84784998
2023 11/10 17:24
我今年轉(zhuǎn)出來的是去年的，跟今年沒關(guān)系
小鎖老師
2023 11/10 18:00
我知道啊，你轉(zhuǎn)出來去年的你去年不是已經(jīng)交帳了嗎？但是你轉(zhuǎn)出的話，這部分是可以在今年申請(qǐng)退稅的呀。
小鎖老師
2023 11/10 18:00
適合去年沒關(guān)系，但是你去年已經(jīng)繳納的是可以在本期退回
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