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問題已解決
老師，要去年12月成本少結轉了怎么處理呢？
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借：相關科目，貸：以前年度損益調(diào)整-成本費用
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調(diào)整-成本費用 貸：未分配利潤
2022 04/27 11:09
84785016 
2022 04/27 11:10
哇，老師回答問題直接到點，真棒，老師，我們就現(xiàn)在做這些憑證匯算清繳，不用理他哦，對嗎
84785016
2022 04/27 11:17
老師，第二個分錄什么意思哦？
易 老師 
2022 04/27 11:36
您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
84785016
2022 04/27 16:22
就成本漏結轉了，主要是銷售垃圾桶
易 老師
2022 04/27 16:25
金額大不大？不大就可以簡化處理
84785016
2022 04/27 16:29
銷售額92024.75，少結轉了5萬多吧，多和少處理方式不一樣嗎？
易 老師
2022 04/27 20:46
不考慮所得稅的話
借：以前年度損益調(diào)整-成本5
貸：庫存商品5，
借：未分配利潤5 貸：以前年度損益調(diào)整-成本5
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