問(wèn)題已解決

我公司現(xiàn)在是一般納稅人，1月份勾選認(rèn)證了一張2017年小規(guī)模時(shí)候的專(zhuān)票71.2的稅額，現(xiàn)在稅管員讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么操作

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 15:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前分錄怎么做的
2022 04/26 15:19
84784960
2022 04/26 15:23
直接就是按照進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣做的，現(xiàn)在稅管員讓轉(zhuǎn)出
小菲老師
2022 04/26 15:30
同學(xué)，你好 借：費(fèi)用、庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784960
2022 04/26 15:32
親，我不是問(wèn)分錄，我是問(wèn)怎么操作
小菲老師
2022 04/26 15:34
同學(xué)，你好 你是問(wèn)申報(bào)表嗎？
84784960
2022 04/26 15:39
是的，申報(bào)表怎么改，這71.2怎么轉(zhuǎn)出
小菲老師
2022 04/26 15:43
同學(xué)，你好 增值稅申報(bào)表里面有一欄，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填在這里就可以了
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