問(wèn)題已解決

現(xiàn)在小規(guī)模納稅人，開(kāi)票不超500萬(wàn)免增值稅，如果這個(gè)月一下開(kāi)了300萬(wàn)得話，免增值稅，那所得稅得話，怎么弄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 13:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 所得稅正常繳納
2022 04/26 13:48
84784994
2022 04/26 13:49
按成本發(fā)票來(lái)交嗎
84784994
2022 04/26 13:50
這成本一下也開(kāi)不齊，咋辦呢
小菲老師
2022 04/26 13:50
同學(xué)，你好 所得稅是按照利潤(rùn)總額來(lái)繳納的
84784994
2022 04/26 13:51
有的還沒(méi)提供呢，成本發(fā)票，
84784994
2022 04/26 13:51
是這個(gè)月先記上后面在補(bǔ)齊可以嗎
小菲老師
2022 04/26 13:52
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以暫估
84784994
2022 04/26 13:53
匯算清繳前補(bǔ)齊就行是吧
小菲老師
2022 04/26 13:53
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784994
2022 04/26 13:53
暫估的分錄怎么做呢
小菲老師
2022 04/26 13:54
同學(xué)，你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：銀行存款
84784994
2022 04/26 13:54
還有這個(gè)暫估得二級(jí)科目嗎
小菲老師
2022 04/26 13:54
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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