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小規(guī)模納稅人開專票，本期預(yù)繳銷售額，第21行預(yù)繳增值稅，是專票不含稅金額*3%,可以手動填嗎？不用跳出來的數(shù)字嗎？
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同學(xué)您好，不是灰色就可以自己填寫的
2022 04/25 21:34
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小規(guī)模納稅人，開了3%的專票，把不含稅銷售額填進(jìn)去后，為什么還有本期預(yù)繳
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老師，小規(guī)模納稅人開3個(gè)點(diǎn)的專票，異地預(yù)繳按幾個(gè)點(diǎn)預(yù)繳？
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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅 專票第二行填的不含稅金額是按1%的不含稅算,還是按3%的不含稅算?
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老師，建筑行業(yè)，一般納稅人，對外開票3%的勞務(wù)專票，預(yù)繳增值稅時(shí)，扣除下游給開的3%勞務(wù)專票后差額預(yù)繳的增值稅，那么，下游的3%專票還能再抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人，我開的是專票3%，主表上第10行是不用填寫免稅銷售額吧？
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨，據(jù)實(shí)扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí)，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價(jià)值10萬元時(shí)，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時(shí)的會計(jì)分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時(shí)，存貨中的材料價(jià)值是10，銷售時(shí),為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因?yàn)殇N售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價(jià)值是10，并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤等后應(yīng)該大于10才對?。?/a> 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個(gè)虧損394萬可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價(jià)值如何確定？ 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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