問(wèn)題已解決

經(jīng)審核，上年沒(méi)有計(jì)提城建但做了交稅分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)城建 稅100貸銀行存款100（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）是借本年利潤(rùn)100貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅100嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 14:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，今年補(bǔ)做 借本年利潤(rùn)100貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅100
2022 04/25 14:47
84784973
2022 04/25 14:57
這費(fèi)用對(duì)于來(lái)企業(yè)所得稅。是不是我要回去調(diào)2020年已報(bào)的匯算企業(yè)所得稅嗎？還是如何處理
文文老師
2022 04/25 15:02
是，要回去調(diào)2020年已報(bào)的匯算企業(yè)所得稅
84784973
2022 04/25 15:04
這個(gè)可以在電子稅務(wù)上進(jìn)行處理嗎？調(diào)匯算我們要向稅所報(bào)送什么資料？
文文老師
2022 04/25 15:08
你可以試試。 準(zhǔn)備調(diào)整后的匯算表備查
84784973
2022 04/25 15:26
調(diào)整后的匯算表這個(gè)是指，企業(yè)所得匯算申報(bào)嗎？沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，大概的模板不？
文文老師
2022 04/25 15:28
對(duì)?是指 企業(yè)所得匯算申報(bào)
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