問(wèn)題已解決

企業(yè)處置固定資產(chǎn)接職工上下班的小型額車(chē)，這個(gè)固定資產(chǎn)處置的時(shí)候是否得按賬面價(jià)值來(lái)處置？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 10:35
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，需要按照賬面價(jià)值和處置價(jià)款來(lái)計(jì)算處置損益
2022 04/25 10:35
84785000
2022 04/25 10:36
那老師因這這個(gè)車(chē)21年入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，當(dāng)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在處置是不是得交13%的增值稅？
小鎖老師
2022 04/25 10:38
對(duì)，因?yàn)槟闶?1年新購(gòu)買(mǎi)的
84785000
2022 04/25 10:39
那這個(gè)車(chē)沒(méi)抵扣過(guò)，處置的時(shí)候還得交，有沒(méi)有稅法規(guī)定可以少交或免交的？
小鎖老師
2022 04/25 10:40
你為啥是不得抵扣的額？
84785000
2022 04/25 10:41
因這購(gòu)進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了，但問(wèn)了稅務(wù)部門(mén)，這種房車(chē)不可以抵扣，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2022 04/25 10:42
如果確定是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，銷(xiāo)項(xiàng)不用交。因?yàn)楸旧砭蜎](méi)抵扣
84785000
2022 04/25 10:45
那我們開(kāi)具發(fā)票開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)不用繳，申報(bào)表怎么填寫(xiě)
小鎖老師
2022 04/25 10:47
填那個(gè)正常的銷(xiāo)項(xiàng)位置，稅控器開(kāi)票的，然后給你的專(zhuān)管員說(shuō)明一下情況
84785000
2022 04/25 10:49
剛問(wèn)了12366說(shuō)這個(gè)不可以，沒(méi)抵過(guò)也得按13%來(lái)繳稅。
小鎖老師
2022 04/25 10:50
確定？這個(gè)就這樣來(lái)需要交稅？
84785000
2022 04/25 10:50
說(shuō)這個(gè)本身就是集體福利進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)就不可以抵，現(xiàn)在在處置也得按13的繳納
小鎖老師
2022 04/25 10:51
我問(wèn)一下稅務(wù)吧，我感覺(jué)不太準(zhǔn)
84785000
2022 04/25 10:52
好的，謝謝老師。
小鎖老師
2022 04/25 10:55
不客氣的，祝您開(kāi)心每一天
84785000
2022 04/25 10:56
老師您那邊的稅務(wù)怎么說(shuō)？
小鎖老師
2022 04/25 10:58
我那邊也是說(shuō)的不得抵扣，然后需要交，我剛才理解錯(cuò)了，不好意思哈
84785000
2022 04/25 11:06
明白了，謝謝老師
小鎖老師
2022 04/25 11:06
不客氣的，祝您開(kāi)心每一天
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~