問(wèn)題已解決

老師，我21年有處置固定資產(chǎn)，現(xiàn)在在做匯算清繳固定資產(chǎn)要填哪些表呀？是不是只需填A(yù)105080表就可以了呀？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 18:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您處置固定資產(chǎn)是收益還是損失
2022 04/24 18:53
84784989
2022 04/24 18:56
是固定資產(chǎn)收益
小林老師
2022 04/24 19:37
您好，是的，您的理解非常正確，麻煩不要催
84784989
2022 04/24 19:43
不好意思，那我原值和本年折舊是按照資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填嗎？還有是不是將處置利得填入A101010表中的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得中呀？
小林老師
2022 04/24 19:45
您好，若您利潤(rùn)表有資產(chǎn)處置損益，那匯算清繳只需要在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中補(bǔ)充即可
小林老師
2022 04/24 19:45
您好，除非您填寫營(yíng)業(yè)外收入，否則不填寫A101010
84784989
2022 04/24 19:48
我原值和折舊需要含處置的固定資產(chǎn)嗎？
小林老師
2022 04/24 19:50
您好，您在哪個(gè)表填數(shù)據(jù)？
84784989
2022 04/24 19:55
A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
小林老師
2022 04/24 19:55
您好，資產(chǎn)原值，累積折舊是期末+本期減少金額的
84784989
2022 04/24 20:00
就是資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊就填資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)（不含減少的固定資產(chǎn)），本年折舊是不是也不含21年8月處置的固定資產(chǎn)的折舊呀？
小林老師
2022 04/24 20:46
您好，不是，資產(chǎn)原值，累積折舊是21年期末+21年減少，
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