問(wèn)題已解決

錢已經(jīng)付,材料也收到,但發(fā)票未收到,怎么做賬？借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 暫估價(jià) 貸：應(yīng)付賬款 暫估價(jià)發(fā)票到了， 紅字沖銷上一筆分錄 重新做一筆按發(fā)票金額的分錄 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 /銀行存款這樣做對(duì)嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/19 11:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估 就是了
2017 04/19 11:37
84785008
2017 04/19 11:40
@鄒老師： 不需要暫估進(jìn)工程合同成本嗎？那我這個(gè)月底確認(rèn)成本 會(huì)不會(huì)少了這一筆付出去的錢？
鄒老師
2017 04/19 11:41
你好，材料領(lǐng)用了就直接計(jì)入工程施工——合同成本核算就是了
84785008
2017 04/19 11:43
@鄒老師：材料領(lǐng)用了 就直接做一筆分錄 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸：原材料 是這樣嗎？
鄒老師
2017 04/19 11:43
是的
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