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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算的年報(bào)必須和第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)一致嗎？不是發(fā)現(xiàn)每四季度錯(cuò)了改了也不可能致啊
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你好，對(duì)他倆是要一致的哈，如果不一致的話，你要年報(bào)的要以第四季度的為準(zhǔn)哈。
2022 04/23 09:28
84784969 
2022 04/23 09:31
那要按改后的是不是要去改2021年第四季度企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表可以自己改。
84784969
2022 04/23 09:32
必須利潤總額要一致。
84784969
2022 04/23 09:33
納稅調(diào)增調(diào)減不管。
李霞老師 
2022 04/23 09:35
嗯，這樣跟你說哈，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表兒一定要和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致，但是呢，你匯算清繳的時(shí)候可以進(jìn)行納稅調(diào)整調(diào)整的，是匯算清繳的表格兒，不是財(cái)務(wù)報(bào)表。
84784969
2022 04/23 09:56
那第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅也要去改吧。
84784969
2022 04/23 09:59
我的意思第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅要一致，還要與年報(bào)各數(shù)據(jù)一致，無關(guān)調(diào)增調(diào)減，
李霞老師
2022 04/23 10:02
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致，但是你的第四句就在所得稅報(bào)表，并不一定與你年報(bào)匯算清繳的那個(gè)表格一致，因?yàn)槟阊袌?bào)的話你需要調(diào)整的。
84784969
2022 04/23 10:19
第四季度企業(yè)所得稅與匯算所得稅利潤總額不一致可以是嗎？
李霞老師
2022 04/23 10:21
哦對(duì)是的是這個(gè)意思。
84784969
2022 04/23 10:31
那就只把財(cái)務(wù)報(bào)表第四季度資產(chǎn)負(fù)債表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表改一致。企業(yè)所得稅四季度與匯算清繳不一致不用改是吧。
李霞老師
2022 04/23 10:34
對(duì)就是這個(gè)意思哈。
84784969
2022 04/23 10:35
好，懂了。謝謝。
李霞老師
2022 04/23 10:58
祝您生活愉快感謝五星
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