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老師我們?nèi)ツ?開了一張8萬的發(fā)票，今年3月紅沖了，今年第一季度也有開票才開了2萬，然后利潤表里營業(yè)收入變負(fù)數(shù)了，這個怎么弄啊
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你好，你這個8萬應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來做。
2022 04/22 14:21
郭老師 
2022 04/22 14:21
不應(yīng)該影響今年的，你應(yīng)該在今年匯算清繳的時候減少收入。
84784985 
2022 04/22 14:25
但是老師我的這個做賬軟件是13年的準(zhǔn)則沒有以前損益年度調(diào)整這個科目
84784985
2022 04/22 14:26
如果放在匯算清繳里去調(diào)，那紅字發(fā)票是1月開的，1月需要入賬嗎老師？
郭老師
2022 04/22 14:27
你好，那你就用利潤分配未分配利潤來做。
84784985
2022 04/22 14:32
但是老師我這是今年開的票，去沖去年的會不會不太好，如果我直接所得稅表格里營業(yè)收入填負(fù)數(shù)可以嗎
郭老師
2022 04/22 14:33
沒有關(guān)系的，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
84784985
2022 04/22 14:38
那老師我分錄應(yīng)該怎么做，1月調(diào)這筆，還是回到12月去調(diào)
郭老師
2022 04/22 14:38
你好在一月份調(diào)整的。
84784985
2022 04/22 14:47
那老師分錄要怎么寫呢
郭老師
2022 04/22 14:49
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，第二個是紅沖成本的。
84784985
2022 04/22 14:55
老師我們是小規(guī)模的服務(wù)業(yè)沒有庫存商品，票也是普票
郭老師
2022 04/22 14:56
你好，那你在這個成本分錄當(dāng)時怎么做的。
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