問(wèn)題已解決

老師,您好!每個(gè)的增值稅計(jì)提跟交的增值稅一致,但是由于稅控盤(pán)繳稅280元導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提金額與應(yīng)交金額差異280,影響報(bào)表嗎?這是當(dāng)時(shí)我做的280元減免,一直都在借方,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅金跟本月計(jì)提的稅金相差280元

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/22 13:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)沒(méi)關(guān)系的了。分錄沒(méi)問(wèn)題
2022 04/22 13:58
84785036
2022 04/22 14:04
那我這280怎么處理掉
宋生老師
2022 04/22 14:05
你好!這個(gè)不用處理了
84785036
2022 04/22 14:10
那我總是有280的差異呀,而且看我報(bào)表,本期要交的稅跟我計(jì)提的不一樣
宋生老師
2022 04/22 14:11
你好!你如果想結(jié)轉(zhuǎn),其實(shí)應(yīng)該是抵減的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額
84785036
2022 04/22 14:11
這樣結(jié)轉(zhuǎn),也還在應(yīng)交稅費(fèi)里頭,這樣我的應(yīng)交稅費(fèi)跟我本期實(shí)際要交的還是差280
宋生老師
2022 04/22 14:14
你好!你的減免稅額就平了 你說(shuō)的這個(gè),因?yàn)楝F(xiàn)在會(huì)計(jì)里面根本沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn),所以導(dǎo)致這樣 像銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都可以不結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槎紱](méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 04/22 14:18
我不是想減免稅額平,我想要我的應(yīng)交稅金計(jì)提數(shù)跟我應(yīng)交金額一致
84785036
2022 04/22 14:20
雖然我本期計(jì)提,跟我這月要交的一樣了,我交完就會(huì)出現(xiàn)借方還有280了,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不對(duì)呀
宋生老師
2022 04/22 14:20
你好!它只是有個(gè)余額而已,并不是不一致啊
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