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問題已解決
老師，您好！每個(gè)的增值稅計(jì)提跟交的增值稅一致，但是由于稅控盤繳稅280元導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提金額與應(yīng)交金額差異280，影響報(bào)表嗎？這是當(dāng)時(shí)我做的280元減免，一直都在借方，所以導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅金跟本月計(jì)提的稅金相差280元
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你好！這個(gè)沒關(guān)系的了。分錄沒問題
2022 04/22 13:58
84785036 
2022 04/22 14:04
那我這280怎么處理掉
宋生老師 
2022 04/22 14:05
你好！這個(gè)不用處理了
84785036
2022 04/22 14:10
那我總是有280的差異呀，而且看我報(bào)表，本期要交的稅跟我計(jì)提的不一樣
宋生老師
2022 04/22 14:11
你好！你如果想結(jié)轉(zhuǎn)，其實(shí)應(yīng)該是抵減的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額
84785036
2022 04/22 14:11
這樣結(jié)轉(zhuǎn)，也還在應(yīng)交稅費(fèi)里頭，這樣我的應(yīng)交稅費(fèi)跟我本期實(shí)際要交的還是差280
宋生老師
2022 04/22 14:14
你好！你的減免稅額就平了
你說的這個(gè)，因?yàn)楝F(xiàn)在會計(jì)里面根本沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致這樣
像銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都可以不結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槎紱]有要求結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 04/22 14:18
我不是想減免稅額平，我想要我的應(yīng)交稅金計(jì)提數(shù)跟我應(yīng)交金額一致
84785036
2022 04/22 14:20
雖然我本期計(jì)提，跟我這月要交的一樣了，我交完就會出現(xiàn)借方還有280了，我們領(lǐng)導(dǎo)說不對呀
宋生老師
2022 04/22 14:20
你好！它只是有個(gè)余額而已，并不是不一致啊
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