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我司為小規(guī)模，供貨方去年的發(fā)票一直沒有給我司開，對(duì)方也不給我們開了，，怎么辦做賬調(diào)整

84784976| 提問時(shí)間：2022 04/22 12:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問去年怎么寫的分錄
2022 04/22 12:43
84784976
2022 04/22 12:45
借庫存商品，貸銀行存款
84784976
2022 04/22 12:46
借庫存商品貸銀行存款銷售出去正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2022 04/22 12:46
那商品出庫銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
84784976
2022 04/22 12:47
原先是說好匯算清繳前給開過來的，結(jié)果又說不開了，那我這怎么處理，企業(yè)所得稅匯算清繳又該怎么做
84784976
2022 04/22 12:48
是的，老師，都結(jié)轉(zhuǎn)了成本
bamboo老師
2022 04/22 12:48
請(qǐng)問您收到商品出庫銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
84784976
2022 04/22 12:49
對(duì)呢，因?yàn)槲宜咀龅氖请娚桃患l(fā)的業(yè)務(wù)
bamboo老師
2022 04/22 12:50
那您不需要再寫分錄了 匯算清繳的時(shí)候 調(diào)表納稅調(diào)整就好了 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次填寫
84784976
2022 04/22 12:51
怎么填寫呢
bamboo老師
2022 04/22 12:52
我前面說了啊 您沒仔細(xì)看嗎 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次填寫
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