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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，制造單位，如果收了預(yù)收款但是也開(kāi)了票了，這確認(rèn)收入嗎？如何做賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。預(yù)收賬款。
發(fā)貨的時(shí)候再確認(rèn)收入。
2022 04/22 10:34
84785017 
2022 04/22 10:36
您的意思是說(shuō)不確認(rèn)收入，只做稅金的會(huì)計(jì)分錄嗎？那收入跟申報(bào)表能對(duì)上嗎？
玲老師 
2022 04/22 10:40
是的，因?yàn)槟銓?shí)際還沒(méi)有銷(xiāo)售，只是開(kāi)發(fā)票了需要交增值稅
84785017
2022 04/22 10:45
老師那實(shí)際操作中就與申報(bào)表收入對(duì)不上嗎？
玲老師
2022 04/22 10:47
是的，和所得稅的收入是有差異。
84785017
2022 04/22 10:57
這是不是說(shuō)增值稅收入和所得稅收入不一樣呀？
84785017
2022 04/22 10:57
也就是說(shuō)增值稅收入大，所得稅收入??？那申報(bào)表是按自動(dòng)出來(lái)的申報(bào)，不用改是嗎？
84785017
2022 04/22 11:04
老師您說(shuō)的與所得稅收入有差異，是不是指增值稅申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的銷(xiāo)售額按自動(dòng)出來(lái)的不動(dòng)，金額要比所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入大呀？
玲老師
2022 04/22 11:06
因?yàn)樗枚惿蠜](méi)有確認(rèn)收入，等到最后都確認(rèn)收入是一樣的。
84785017
2022 04/22 11:12
老師那增值稅自動(dòng)帶出的金額不用動(dòng)吧？
玲老師
2022 04/22 11:18
金額沒(méi)有錯(cuò)誤，不需要變動(dòng)。
84785017
2022 04/22 11:19
老師那處置固定資產(chǎn)是不是也會(huì)造成增值稅和所得稅收入不一樣呀？處置固定資產(chǎn)虧損了會(huì)怎樣？
玲老師
2022 04/22 11:32
不同的問(wèn)題，請(qǐng)重新提問(wèn)。
84785017
2022 04/22 11:49
我是想請(qǐng)教處置固定資產(chǎn)時(shí)這增值稅報(bào)表填寫(xiě)時(shí)與不處置固定資產(chǎn)填寫(xiě)有啥區(qū)別，處置時(shí)需要多填寫(xiě)哪個(gè)嗎？
玲老師
2022 04/22 11:59
。您好，不同的問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)谛〕绦蚶镏匦绿釂?wèn)。
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