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老師,這個也是去年10月份的憑證,領導說要沖減管理費用296.74元,在今年4月份做調整憑證,咋做呢
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速問速答借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/22 08:42
84785014
2022 04/22 08:46
還有其他的調整分錄嗎
84785014
2022 04/22 08:48
領導讓沖減管理費用,做個憑證調整
郭老師
2022 04/22 08:48
你好,其他的沒有的,其他的就是匯算清繳調增。
84785014
2022 04/22 08:56
領導說要沖減管理費用
84785014
2022 04/22 08:56
咋做憑證調整呢
84785014
2022 04/22 08:57
她之前做到管理費用里面了,要沖減管理費用
郭老師
2022 04/22 08:59
跨年了,沒法直接沖管理費用,如果你想沖的話,借其他應付款,借管理費用負數(shù)。
84785014
2022 04/22 09:01
那領導為啥要說沖減管理費用呢
郭老師
2022 04/22 09:02
他說的是沖減了這個管理費用,沒有說一定要讓你減少管理費用吧?
84785014
2022 04/22 09:04
沒說,因為是上年的憑證,就說做一個沖減管理費用的憑證調整
84785014
2022 04/22 09:05
她去年做錯了,讓我在今年4月份做調整憑證
郭老師
2022 04/22 09:07
你按我第一個寫的分錄來調整就可以的。
84785014
2022 04/22 09:22
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
84785014
2022 04/22 09:22
是這個嗎
郭老師
2022 04/22 09:25
你好,對的是的,是這么做的。
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