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1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年7月,發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)向農(nóng)民收購玉米10噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價20000元,所收購玉米當(dāng)月全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)膨化食品(2)修繕產(chǎn)品展示廳,取得裝飾設(shè)計公司開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額150元,取得裝修公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為2700元(3)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會,取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價金額1635元;取得酒店開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明稅額180元(4)向乙公司銷售食品一批,取得不含增值稅貨款250000元;(5)向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批,取得含增值稅貨款565000元。試計算甲公司本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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你好需要計算做好了給你
2022 04/21 21:34
暖暖老師 
2022 04/21 21:49
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額20000*0.09=1800
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項2700
暖暖老師
2022 04/21 21:50
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額1635/1.09*0.09+180=315
業(yè)務(wù)4銷項稅額是250000*0.13=32500
業(yè)務(wù)5銷項稅565000/1.13*0.13=65000
84785034 
2022 04/21 21:50
可是玉米生成的膨化食品不是x10%嘛
暖暖老師
2022 04/21 21:51
試計算甲公司本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
（32500+65000）-（1800+2700+315）=92685
暖暖老師
2022 04/22 06:29
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額20000*0.09=1800
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項2700
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額1635/1.09*0.09+180=315
業(yè)務(wù)4銷項稅額是250000*0.13=32500
業(yè)務(wù)5銷項稅565000/1.13*0.13=65000
試計算甲公司本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
（32500+65000）-（1800+2700+315）=92685
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