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老師，您好，20年成本核算是多計入成本6.8萬元，20年匯算清繳也沒發(fā)現(xiàn)，21年下半年發(fā)現(xiàn)了用了"以前年度損益調(diào)整"科目來調(diào)整，最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目，到這部分所得稅怎么繳納，21年所得稅匯算清繳怎么填寫報表，@竹子老師
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同學(xué)你好，不好意思，竹子老師這會不在，我來給你解答吧，也就是說，這個成本金額，在21年匯算清繳時，填寫到《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》，二、扣除類調(diào)整項目，（十三）跨期扣除項目，調(diào)增列里。
2022 04/21 21:11
84785025 
2022 04/21 21:49
不需要按全責(zé)發(fā)生制 變更20年所得匯算清繳表嗎？ (十三) 跨期扣除項目，是放以前年度的嗎
王雁鳴老師 
2022 04/21 21:59
同學(xué)你好，不需要的，是的，?(十三) 跨期扣除項目，是放以前年度的。
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