問題已解決

老師 您好，請問一下，我公司去年提了壞賬準備，今年又收到了，這個在企業(yè)所得稅匯算清繳時候要在那個表上調(diào)整，怎么調(diào)？謝謝了！

84785006| 提問時間：2022 04/21 14:50
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
你好，在企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細表第34欄填報。
2022 04/21 14:50
84785006
2022 04/21 14:59
老師，是在A105000的34欄資產(chǎn)損失嗎？
稅劍法盾
2022 04/21 15:00
您好，是A105000的33欄資產(chǎn)減值準備。
84785006
2022 04/21 15:08
之前已經(jīng)調(diào)增過了，今年填的時候賬載金額和稅收金額都填負數(shù)嗎？
稅劍法盾
2022 04/21 15:11
您好，不是，賬載為+，調(diào)減為+。
84785006
2022 04/21 15:14
懂了，非常感謝
稅劍法盾
2022 04/21 15:15
您好，不客氣應(yīng)該的。
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