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小規(guī)模納稅人增值稅產(chǎn)生的時候是不是借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就可以了，但是財務(wù)軟件里面都有三級科目，是另外新增科目？還是貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額？
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你好，是軟件中必須設(shè)置三級明細(xì)嗎？?
2022 04/21 10:08
84784969 
2022 04/21 10:09
軟件自帶的就有三級科目
鄒老師 
2022 04/21 10:14
你好，那可以這樣設(shè)置：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）
84784969
2022 04/21 10:15
如果產(chǎn)生稅的時候借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
繳納稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這樣做對不對？
鄒老師
2022 04/21 10:21
你好，不對。
小規(guī)模納稅人，沒有這樣的三級明細(xì)科目
84784969
2022 04/21 10:38
老師好，那怎么辦呢？更改軟件自帶的科目？還是借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 繳納稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
鄒老師
2022 04/21 10:41
你好，小規(guī)模納稅人增值稅可以這樣處理啊
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人） ??， 貸：銀行存款? ??
84784969
2022 04/21 10:49
老師好，之前一個會計說這樣做賬在科目余表里面看不到本年產(chǎn)生了多少增值稅和已經(jīng)交了多少增值稅，是這樣嗎？
鄒老師
2022 04/21 10:50
你好，本年產(chǎn)生了多少增值稅和已經(jīng)交了多少增值稅，需要通過明細(xì)賬看才是的?
84784969
2022 04/21 10:53
好的，我懂了，謝謝老師
鄒老師
2022 04/21 10:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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