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老師我想問下，之前年度計提并繳納了企業(yè)所得稅，但因為多繳，今年申請了退回，銀行并收到退款，這個分錄要怎么做呢？
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你好；? ?借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ；? 借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ；貸? 以前年度損益調整；? 借以前年度損益調整；貸利潤分配-未分配利潤?? ?
2022 04/21 09:14
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 3小時前
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