問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下、小規(guī)模、進(jìn)貨的時(shí)候收到增值稅專用發(fā)票（13個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)）、銷售時(shí)候沒(méi)有開(kāi)票、申報(bào)增值稅時(shí)候 直接申報(bào)銷售總額還是。銷售總額/1.03的數(shù)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 20:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是一季度的銷售吧？
2022 04/20 20:21
84785038
2022 04/20 20:22
是的是的
bamboo老師
2022 04/20 20:23
那銷售額這樣計(jì)算? 銷售總額/1.01
84785038
2022 04/20 20:26
銷售沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票的金額 填第三欄對(duì)嗎
bamboo老師
2022 04/20 20:27
請(qǐng)問(wèn)您季度銷售額多少？ 沒(méi)有小微企業(yè)欄次嗎? 跟我這邊不一樣
84785038
2022 04/20 20:28
新公司 只有3月有數(shù)據(jù) 58960（銷售總額） 沒(méi)看到有小微企業(yè)欄次
bamboo老師
2022 04/20 20:29
您填了點(diǎn)擊下一步 然后截圖 因?yàn)楦疫@邊不一樣??
84785038
2022 04/20 20:34
這樣子的 對(duì)嗎
bamboo老師
2022 04/20 20:37
這樣填寫正確的 銷售額跟您賬上一樣的吧？
84785038
2022 04/20 20:41
58960（沒(méi)開(kāi)票的總額） 是不是這樣 就對(duì)了
bamboo老師
2022 04/20 20:41
58960/1.01=58376.24 要填不含稅銷售額哈? 不是收款總額
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