問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下四月的對(duì)方給我銷(xiāo)售折讓紅沖發(fā)票 五月我再給下一游銷(xiāo)售折讓 我給他們開(kāi)了紅字發(fā)票 分錄我分別應(yīng)該怎么做

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是貨物的嗎？ 別人給你開(kāi)的，如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 借預(yù)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 04/20 16:57
郭老師
2022 04/20 16:56
你給別人開(kāi)的借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785027
2022 04/20 16:59
但是這個(gè)折讓的是去年的 分錄分別是什么
郭老師
2022 04/20 17:01
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 04/20 17:02
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款。
84785027
2022 04/20 17:09
利潤(rùn)分配怎么都是借方 老師
郭老師
2022 04/20 17:16
第一個(gè)分錄給你寫(xiě)錯(cuò)了，借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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