問(wèn)題已解決

你好 應(yīng)該去年記的費(fèi)用，漏記了今年匯算清繳怎么填表申報(bào)和做賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 04/20 14:03
84784979
2022 04/20 14:12
買了很多東西，后面又退過(guò)，收到紅字發(fā)票，今年檢查的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)去年紅字發(fā)票有一張是作廢的，費(fèi)用多沖了10萬(wàn)
郭老師
2022 04/20 14:16
你好，是辦公分類的嗎？
郭老師
2022 04/20 14:16
是辦公費(fèi)用類的嗎？如果是的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款，匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫稅收金額多抵扣所得稅。
84784979
2022 04/20 14:48
管理費(fèi) 房租，是在這嗎，
84784979
2022 04/20 14:49
賬載金額寫0 稅收金額寫少記的費(fèi)用，是嗎，老師，是這么填嗎
郭老師
2022 04/20 14:50
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784979
2022 04/20 14:57
老師，我在網(wǎng)上查的說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是費(fèi)用直接記管理費(fèi)，記到今年就行了
郭老師
2022 04/20 14:59
你好，你可以用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)也可以做管理費(fèi)用自己選擇。
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