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老師好，公司12月有利潤，要計提企業(yè)所得稅，是做完12月憑證出了報表后，再做一張憑證計提企業(yè)所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅至利潤分配嗎

84784980| 提問時間：2022 04/20 12:30
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Flower--老師
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職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
同學(xué)你好， 是先做完12月份的賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后計算出利潤總額 ，計提企業(yè)所得稅 然后錄入所得稅分錄，然后再過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，最終結(jié)賬生成報表。
2022 04/20 12:52
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