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匯算清繳的那個(gè)季初季末數(shù)怎么算來著

84785015| 提問時(shí)間：2022 04/20 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2 第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2 第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2 第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
2022 04/20 10:57
84785015
2022 04/20 16:30
公司是上年剛成立，沒有過收入，去年發(fā)生過業(yè)務(wù)招待費(fèi)，匯算清繳的時(shí)候，那個(gè)稅收金額那怎么填，寫零嘛，要將這些全部調(diào)增嘛
郭老師
2022 04/20 16:34
你好，你做到了管理費(fèi)用開辦費(fèi)的嗎？
郭老師
2022 04/20 16:34
是的話，管理費(fèi)用，開辦費(fèi)所有的都需要調(diào)整的，不允許抵扣。
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