問(wèn)題已解決

老師，我們分公司派人到總公司支援，支援人員的工資由總公司承擔(dān)，但是分公司先幫忙代墊發(fā)放給支援的人員。分公司給總公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何做賬務(wù)處理？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 08:53
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夏老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。分公司作為收入。姐。應(yīng)收賬款。貸營(yíng)業(yè)收入。應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅。
2022 04/20 08:56
84784963
2022 04/20 08:58
為啥要做收入，鄭州幫忙代墊比如10萬(wàn)，總公司也是支付給分公司10萬(wàn)，分公司也沒(méi)有另外多收錢(qián)呀？
夏老師
2022 04/20 09:45
因?yàn)槟汩_(kāi)具了發(fā)票，所以要確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。利潤(rùn)是0
84784963
2022 04/20 10:02
那具體總公司和分公司之間如何賬務(wù)處理？成本又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？不是很明白具體兩家公司都分別要怎么做賬務(wù)處理
84784963
2022 04/20 10:03
那其實(shí)不開(kāi)發(fā)票可以的嗎？就掛往來(lái)賬。
夏老師
2022 04/20 10:06
分公司借應(yīng)收或銀行存款貸收入及增值稅，借成本貸勞務(wù)成本? 總公司借管理費(fèi)用---勞務(wù)工資貸應(yīng)付或銀行存款
84784963
2022 04/20 10:12
老師，還有問(wèn)題，就是分公司要支付工資的時(shí)候，也一并支付這一筆支援人員的工資的，那分公司正常付工資的時(shí)候要如何做這一筆工資的賬才能平呢？
夏老師
2022 04/20 10:17
借應(yīng)付賬款-總公司貸銀行存款
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