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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們分公司派人到總公司支援，支援人員的工資由總公司承擔(dān)，但是分公司先幫忙代墊發(fā)放給支援的人員。分公司給總公司開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，請問這個(gè)要如何做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好。分公司作為收入。姐。應(yīng)收賬款。貸營業(yè)收入。應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅。
2022 04/20 08:56
84784963 
2022 04/20 08:58
為啥要做收入，鄭州幫忙代墊比如10萬，總公司也是支付給分公司10萬，分公司也沒有另外多收錢呀？
夏老師 
2022 04/20 09:45
因?yàn)槟汩_具了發(fā)票，所以要確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。利潤是0
84784963
2022 04/20 10:02
那具體總公司和分公司之間如何賬務(wù)處理？成本又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？不是很明白具體兩家公司都分別要怎么做賬務(wù)處理
84784963
2022 04/20 10:03
那其實(shí)不開發(fā)票可以的嗎？就掛往來賬。
夏老師
2022 04/20 10:06
分公司借應(yīng)收或銀行存款貸收入及增值稅，借成本貸勞務(wù)成本? 總公司借管理費(fèi)用---勞務(wù)工資貸應(yīng)付或銀行存款
84784963
2022 04/20 10:12
老師，還有問題，就是分公司要支付工資的時(shí)候，也一并支付這一筆支援人員的工資的，那分公司正常付工資的時(shí)候要如何做這一筆工資的賬才能平呢？
夏老師
2022 04/20 10:17
借應(yīng)付賬款-總公司貸銀行存款
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