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老師請(qǐng)問一下我更正申報(bào)2021年底12月份增值稅安月開超過15萬，填在那一欄。

84785035| 提問時(shí)間：2022 04/19 23:00
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
15萬開的普票 專票 普票9 10 專票1 2
2022 04/19 23:02
84785035
2022 04/19 23:11
普通發(fā)票
秦楓老師
2022 04/19 23:14
同學(xué)你好 填寫9.10 19.20行次
84785035
2022 04/19 23:16
老師月開普通發(fā)票的金額16萬，不免稅的，你說那個(gè)填免稅的。
秦楓老師
2022 04/19 23:18
你是按月申報(bào)的小規(guī)模么 ?我以為你現(xiàn)在4月份申報(bào)一季度，45萬以內(nèi)免稅，那就不享受填第三行交稅吧
84785035
2022 04/19 23:21
補(bǔ)申報(bào)2021年12月份，新公司，當(dāng)然評(píng)的這個(gè)月安月申報(bào)，后面都是季報(bào)
秦楓老師
2022 04/19 23:23
更正申報(bào) 然后補(bǔ)繳稅款
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