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問題已解決
老師，個(gè)體戶開了23萬專票，6萬普票，6萬填在了未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，附列資料一里邊應(yīng)稅行為3%銷售額應(yīng)不應(yīng)該填這個(gè)6萬，如果填了，主表1欄就總帶出這個(gè)數(shù)
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同學(xué)你好，附列資料一是差額征收的，填了這個(gè)會自動帶到主表。你是個(gè)體戶，你將開的1%不含稅銷售額填在第11欄就可以了
2022 04/19 19:43
84784976 
2022 04/19 20:11
老師，填增值稅報(bào)表1欄和2欄的銷售額是專票，11欄是普票，保存申報(bào)，就提示與實(shí)際開票金額不符，我也不知道還有哪個(gè)表沒填對
小萬老師 
2022 04/19 20:17
你把你的開票情況發(fā)給我看看，開1%專票不含稅銷售額是多少？開3%專票不含稅銷售額是多少？開普票1%不含稅銷售額是多少?開普票3%不含稅銷售額是多少?.然后把主表和減免明細(xì)表截全發(fā)過來哈
小萬老師
2022 04/19 20:19
這個(gè)只是一個(gè)你減免明細(xì)表提示不對，他這里是把你的普票免稅額也算在這里（系統(tǒng)比對規(guī)則就包含了免稅了的普票），實(shí)際是不算的哈，如果你其他沒有填錯(cuò)，直接申報(bào)就可以了哈，不用管這個(gè)提示
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